订单靠人工转发
供应商接单、确认和反馈进度依赖业务人员反复沟通。
经营难点
先看经营难点，再确定系统范围
用真实订单、异常单据和协作角色核对问题，避免只按功能名称选型。
供给变化不及时
价格、库存、交期和停售信息无法快速传递。
单据对账来回核对
退货、费用、结算和差异散落在不同文件中。
核心能力
围绕订单确认、发货、退货与往来核对协作
为供应商提供独立协同入口，连接商品供给、订单确认、发货、退货、单据和往来核对。
供应商档案
维护企业资料、联系人、经营范围、账号与角色。
商品供给
关联供应商商品、供货价、库存、交期和可售状态。
订单协同
接收子订单、确认供货、打印单据并反馈进度。
发货与退货
记录发货信息、物流单号、收货差异和退货处理。
询报价
向指定供应商发出询价并沉淀报价和有效期。
往来对账
汇总订单、退货、费用、结算和供应商确认状态。
应用场景
采购单发给供应商后，如何跟踪承诺与实收？
采购团队需要看到供应商确认的数量和交期，供应商需要知道本方待处理的订单与差异。双方围绕同一组单据协同。
供应商确认本方任务
按供应商身份展示采购或供货任务，确认可供数量、交期和缺货情况；数据范围按本方业务授权。
发货与收货逐项核对
供应商记录发货，采购与仓库核对实收；少货、损坏和退货保留明细及处理结果。
往来对账回到业务单据
汇总采购、退货、费用和付款记录，双方核对差异，再按约定流程确认结算。
供应商协同，从业务细节看到协作全程
规则落到具体单据和岗位，客户、业务与管理团队沿同一流程协作。
供应商确认本方任务
采购单不应只停留在企业内部。供应商在授权入口查看订单、确认交期、记录发货和处理退货，采购人员同时掌握供给状态。
- 供应商档案维护企业资料、联系人、经营范围、账号与角色。
- 商品供给关联供应商商品、供货价、库存、交期和可售状态。
- 订单协同接收子订单、确认供货、打印单据并反馈进度。
往来对账回到业务单据
商品供给、单据、到货差异与往来对账连续关联。询价与采购变更要保留沟通和确认记录，避免邮件、表格各保留一套结果。
- 发货与退货记录发货信息、物流单号、收货差异和退货处理。
- 询报价向指定供应商发出询价并沉淀报价和有效期。
- 往来对账汇总订单、退货、费用、结算和供应商确认状态。
业务闭环
从发起到复盘，过程可查询可追溯
审批、状态与异常分支沿实际订单流转，按企业规则配置。
- 01
供应商准入
建立档案、账号、经营范围与合作规则。
- 02
供给维护
同步商品、价格、库存和交期信息。
- 03
订单履约
供应商确认、备货、发货并反馈异常。
- 04
单据结算
双方核对退货、费用和周期结算数据。
协作角色
供应商协同的责任分工
采购与平台运营
管理准入、供给、订单和绩效规则。
供应商团队
维护商品供给并处理订单、发货和对账。
仓库与财务
核对到货、退货、费用和结算单据。
选型问答
关于供应商协同，你可能还想了解
供应商能看到其他供应商的订单吗？
供应商入口应按身份和业务归属限定数据范围，权限验收需要覆盖跨供应商查询、详情、导出与操作。
供应商门户和企业采购管理如何衔接？
门户承接外部供应商协作，采购管理维护企业内部计划、审核和入库等流程，双方通过采购与履约单据关联。
实施边界
这些事项需要在项目启动前确认
- 供应商可见数据和可操作范围必须按组织隔离
- 供货价、库存、交期和结算数据的主维护方需确认
- 绩效、处罚、合同和发票规则属于企业采购制度